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外貿企業出口退稅具體怎么操作?流程詳解

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  外貿企業出口退稅具體操作流程:
  外貿企業出口退稅具體怎么操作?流程詳解
  進入外貿出口退稅申報系統進行退稅,操作如下:
  外貿企業退稅申報系統——用戶名(小寫sa)——確定
  1、 基礎數據采集——出口明細申報數據錄入——增加
  1) 關聯號:年月加第一批加序號,比如:0610010001(不變)
  2) 申報年月:報關單所屬期
  3) 申報批次:01
  4) 序號:0001 逐筆
  5) 報關單號:海關編號后9位加三位商品序號,共12位
  6) 出口日期:報關單出口日期
  7) 美元離岸價:出口發票銷售總額,(逐筆,不是合計)
  8) 核銷單號:
  9) 商品代碼:報關單上的商品編號
  10) 出口數量
  11) 審核認可
  2、 基礎數據采集——進貨明細申報數據錄入——增加
  1) 關聯號:年月加第一批加序號,比如:0610010001(不變)
  2) 申報年月:報關單所屬期
  3) 申報批次:01
  4) 序號:0001
  5) 發票號碼:進貨發票號碼
  6) 發票代碼:進貨發票代碼
  7) 進貨憑證號:進貨發票代碼加進貨發票號碼
  8) 發票開票日期:進貨發票日期
  9) 商品代碼:報關單商品編號
  10) 稅率:進貨發票稅率
  11) 審核認可
  3、 數據加工處理:按順序逐項檢查
  4、 生成預申報數據:保存E盤
  5、 預審反饋處理——確認正式申報數據
  6、 退稅正式申報——查詢本次申報數據——出口/進貨明細申報查詢——退稅匯總申報錄入——增加——選擇月份
  7、 打印必須要在擴展功能處打印——打印EXCEL
  8、 打印報表:
  1) 外貿企業出口退稅出口明細申報表一式二份
  2) 外貿企業出口退稅進貨明細申報表一式二份
  3) 外貿企業出口退稅匯總申報表一式二份
  9、 填寫《退稅申請書》其中增值稅內容不用填
  10、 生成申報盤——退稅正式申報——生成退稅申報軟盤——生成第一只軟盤后需要重新按如下操作查詢數據或生成第二只軟盤
  1) 審核反饋處理——已申報出口明細數據查詢——篩選——填寫關聯號——確定——認可申報
  以上操作完畢后把資料交到退稅分局,相關報表、封面、封底要求:
  1) 進貨增值稅發票
  2) 某省出口商品統一發票
  3) 報關單
  4) U盤
  6) 外貿企業出口退稅匯總申報表一式三份
  7) 出口收匯批次核銷信息登記表
  8) 外貿企業出口退稅進貨明細申報有一式一份
  外貿企業出口退稅出口明細申報表一式一份
  裝訂方式靠下方向裝訂。
  整理完后用出口封面裝訂交到稅局申請。
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